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小金体育2019年度地质找矿项目绩效自评价报告

发布时间:2020/8/31 11:24:00

一、项目概况

(一)项目背景

随着我国经济的快速发展,工业化程度的不断提高,整个社会对矿产资源需求量越来越大,地质找矿成为当前矿业研究领域的重点内容。面对地质找矿工作发展的迫切需要,2006年国家出台了《国务院关于加强地质工作的决定》,给予了地质找矿工作高度重视。

为进一步增强矿产资源对我省经济和社会可持续发展的保障能力,根据《江苏省找矿突破战略行动实施方案(2012-2020)》等有关规定,省财政厅2019年拨付小金体育720万元(地质找矿项目专项资金),专项用于矿产资源调查评价与勘查、地质环境保护与地质灾害防治、矿产资源保护与利用等方面。

(二)项目基本情况

小金体育2019年度地质找矿项目(以下简称“地质找矿项目”)资金预算720万元,包含5个子项目。根据各子项目的任务书,各子项目明细情况如下表:

(三)2019年度项目开展情况

2019年地质找矿项目包含五个子项目,当年完成1个子项目“基于新时代公益性地勘单位职能定位下的高质量发展路径研究”,截止20207月底京杭大运河子项目,小城镇子项目也完成了最终评审,完成项目占项目总数的60%。还有两个子项目分别处于报告编制阶段和最终评审阶段,预计在20208月底可以完成。

(四)项目资金使用情况

2019年度地质找矿项目预算安排720万元,省财政已拨付资金720万元,资金到位率为100%,有效保障了项目顺利进行。截止2019年底,项目资金实际支出486.16万元,资金实际支出率为67.52%。截止核查日(2020731日)项目资金实际支出661.21万元,资金实际支出率为91.83%

(五)项目绩效目标

2019年地质找矿项目绩效目标如下:

1.“江苏省京杭大运河镇江段河流环境地质和底泥污染状况调查与评价”(以下简称京杭大运河子项目)预期提交《江苏省京杭大运河镇江段河流环境地质和底泥污染状况调查与评价》成果报告一份及相关附图、附表、附件。

2.“基于新时代公益性地勘单位职能定位下的高质量发展路径研究”(以下简称新时代发展路径研究项目)预期提交《基于新时代公益性地勘单位职能定位下的高质量发展路径研究》成果报告一篇及调研报告、政策汇编并提交经审核后发表的研究论文1-2篇。

3.“徐州煤矿矿集区地质环境及地质灾害评价技术优化研究”(以下简称徐州煤矿矿集区子项目)预期提交徐州煤矿矿集区地质环境及地质灾害评价技术优化综合研究报告一份及专题研究报告①矿集区土地资源高分遥感调查与动态监测专项报告②矿集区地面沉降 InSAR 监测专项报告③矿集区全区观测多次覆盖人工源电磁法专项报告和学术论文1-2 篇。

4.“南京市石臼湖流域环境地质与湖泊沉积物污染现状初步调查与评价”(以下简称南京市石臼湖子项目)预期提交《南京市石臼湖流域环境地质与湖泊沉积物污染现状初步调查与评价》野外工作总结及《南京市石臼湖流域环境地质与湖泊沉积物污染现状初步调查与评价》及其附图、附件、附表等;在中文核心期刊上发表 1-2 篇石臼湖湖泊沉积物及其周边水环境相关文章;培养 2-5 名地质环境类中高级人才,制备一批土壤采样基础设备,为湖泊及周边地质环境调查奠定基础;提出湖域污染监测与污染控制修复技术研究方案。以及图件:石臼湖周边地区环境地质调查实际材料图(1:50000);石臼湖流域土壤及沉积物采样实际材料图(1:50000);石臼湖及其周边区域综合地质图(1:50000);石臼湖湖泊沉积物地球化学元素分布图(1:50000)。

5.“小城镇地质调查信息集成与应用关键技术研究”(以下简称小城镇地质调查子项目)预期提交小城镇城市地质调查信息集成与应用关键技术研究设计方案;小城镇城市地质调查信息集成与评价系统;小城镇城市地质调查信息集成与应用关键技术研究成果报告,小城镇地质调查信息集成与应用关键技术项目相关技术报告,具体包括需求分析说明书、测试用例说明书、测试报告、用户手册等。

二、绩效评价情况

为深入推进预算绩效管理工作,进一步规范财政绩效评价行为,加强财政专项资金管理,提高专项资金使用效益,小金体育委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所,协助其对2019年度地质找矿项目专项资金进行自绩效评价工作。

(一)评价思路

本次评价以《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285)、《江苏省专项资金预算绩效目标管理暂行办法》(苏财规〔201147号)和《江苏省省级地质勘查专项资金管理办法》(苏财规〔201613号)等相关文件为依据,客观评价2019年度地质找矿项目取得的成效,反映2019年度地质找矿项目实施过程中相关政策的制定、执行、管理机制建设等方面存在的问题和不足,深入分析原因,提出有针对性的建议,规范资金与项目管理,切实发挥财政专项资金的作用与效果。

(二)评价指标

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔201353)的要求,结合2019年度地质找矿项目的特点,2019年度地质找矿项目资金绩效评价指标体系从资金投入、项目管理、项目产出与效益效果、社会效益及环境效益4个维度,设计了27个具体指标。评价重点关注项目绩效目标的实现情况以及取得的项目成效。

三、绩效评价结论

地质找矿项目立项规范,专项资金投放到位,组织实施程序合规。其中新时代发展路径研究子项目已按期完成,其余四个子项目均按规定的程序履行了延期审批手续,截止2020731日基本完成了设计的工作量,京杭大运河子项目于20206月底评审通过;小城镇地质调查子项目于202071日完成项目成果报告评审工作;徐州煤矿矿集区子项目截止20207月底已处于项目报告编制阶段,预计8月底结束;南京市石臼湖子项目截止20207月底已处于项目成果评审阶段,项目终评尚未完成,预计8月底结束。从总体检查情况看,依据制定的评价标准和评分规则,地质找矿项目绩效评价综合得分为85.14分,等级为“良好”。

四、项目实施绩效

(一)京杭大运河子项目

目前已完成《江苏省京杭大运河镇江段河流环境地质和底泥污染状况调查与评价》成果报告及相关附图、附表、附件的编制评审,完成GPS工程点测量42个,水下地形剖面测量7条,完成地表水、地下水、底泥、近岸沉积物和近岸土壤的调查,完成机械取芯钻探钻孔8个等主要实物设计工作量。一篇论文《京杭大运河镇江段近岸土壤重金属含量与空间分布特征》于2020628日取得地质学刊论文录用通知,目前尚未发表。 项目报告评审已通过,该项目成果旨在初步了解了运河水文及工程地质特征,大致查明底泥及沉积物状况,对京杭大运河镇江流域的规划与开发、保护及治理提出了一些有益的建议。

(二)新时代发展路径研究项目

该项目对地勘单位发展现状,相关机构职能,高质量发展内涵及要求,转型发展等多个角度进行了资料收集与研读,共收集资料约50万字,赴全国各地共14家单位进行了实地调研,针对地勘单位高质量发展指标体系的构建召开了6次研讨会议,完成了所要求的主要工作量。两篇论文《新时代对地勘单位高质量发展的思考》以及《江苏地勘单位高质量发展关键性对策研究》先后发表在中国国土资源经济期刊上。目前项目报告评审已通过,该项目成果旨在分析了地勘单位新时代的职能定位,初步构建了公益性地勘单位高质量发展指标体系,对地勘单位转型发展进行了有益的探索。

(三)徐州煤矿矿集区子项目

该项目完成了地质环境及地质灾害调查共10.8平方公里,实施了3GPS动态、静态测量和水准测量,在矿集区土地利用变化及地面塌陷等方面开展了遥感工作,开展了3条勘探线、15个钻孔的地质工程钻探工作,以地面沉降为具体的监测分析对象进行了InSAR监测,利用全息电磁勘探试验对地下采空区特征进行了刻画,项目绝大部分实物工作量已完成,部分未达设计工作量。两篇论文《基于无人机倾斜摄影的矿山实景三维建模精度影响分析研究》、《基于无人机实景三维模型的矿区地形要素采集研究》分别发表在矿山测量和现代矿业期刊上。但该项目存在一次工作量变更及两次延期,目前处于项目报告编制阶段,预计20208月底结束。该项目成果旨在运用多种技术手段开展采煤沉降区地质环境,地质灾害评价技术优化研究,为矿集区采煤塌陷地环境保护,土地资源再利用,提供了基础数据和技术支撑。

(四)南京市石臼湖子项目

该项目开展了表层土壤测量,深部土壤测量,土壤沉积柱测量,(河、湖)表层沉积物测量,15万环境地质调查,野外遥感验证和第四纪钻探等工作,大部分实物工作量按设计完成。撰写的两篇论文正在准备发表,同时项目实施期间有两位项目人员由中级工程师升为高级工程师。现该项目处于最终评审阶段,预计20208月底完成。该项目成果旨在对石臼湖流域沉积物及环境进行地质调查,为合理开发石臼湖,保护其生态环境提供了科学依据。

(五)小城镇地质调查子项目

该项目调研了城市地质信息化产品与相关项目系统,建成了“小城镇地质调查信息集成于应用系统”,在丹阳地区对系统进行了试点应用,收集了丹阳区域基础地质、水文、工程、社会经济等数据,进行了数据转换,数字化标准化的处理,构建了三维地质模型,并对系统进行了测试,编制了配套的技术文档,基本按照任务书的要求完成了主要工作量。目前项目已完成,所建成的小城镇地质调查信息集成与应用系统,为城市地质专业人员,规划及建设部门等不同层次用户提供全面的城市地质信息集成与应用服务,为丹阳市地质工作提供了丰富的信息化管理平台及成果。

五、存在问题

(一)项目实施进度普遍滞后

根据5个子项目申报时提交的项目任务书,项目应于201912月底全部完成,并提交相应的成果报告。现场检查发现,仅新时代1个子项目于201912月底完成了成果评审,其他4个子项目由于施工条件、新冠疫情等客观因素的限制未能在计划时间内完成,虽办理了6-7个月的项目延期手续,但截止核查日(2020731日),还有2个子项目分别处于编制完善成果报告阶段和成果评审阶段,尚未完成。

(二)预算执行完成率有待提高

地质找矿项目专项资金2019年实际支出486.16万元,占预算720万元的67.52%,截止20207月底,实际支出总额661.21万元,占预算720万元的91.83%,具体情况如下表:

核查中发现,南京市石臼湖子项目个别合同由于存在往来款项,有一部分尚未结清;小城镇地质调查子项目部分预提费用也未结转。

(三)部分项目经费列支有待进一步规范

1.计提摊销费用无标准

核查中发现,新时代发展路径研究子项目分摊进项目的网络费16200元、水电费35176.6元,小城镇地质调查子项目分摊进项目的电话费7221.21元、水电费39919.36元均未见分摊明细表,不能清晰反映其分摊合理性;徐州煤矿矿集区子项目、南京市石臼湖子项目和小城镇地质调查子项目计提折旧凭证后无计提及分配明细,各月折旧摊销金额不等,计提随意性较大不能清晰反映分摊合理性;京杭大运河子项目201912月转91号凭证,在项目中支付工资54.17万元,未见分摊明细表,不能清晰反映工资分配的合理性。

2. 个别子项目外包工程合同不规范

核查中发现,京杭大运河子项目将项目钻探与个人签订分包合同,同时未见询价比价的记录,不符合要求;部分合同要素不齐全,授权代表未签字,未填写签订日期。

3.部分子项目费用报销不规范

核查中发现,新时代发展路径研究子项目,20191257号凭证反映在办公费中列支20191-12月使用的硒鼓墨盒13869元,发票后无对应的明细送货清单或收货清单。

六、相关建议

(一)加强项目进度管理,督促推进项目实施和按期完成

承担单位加强项目进度管理,切实根据项目任务书和设计书,按时间节点、任务阶段逐步推进项目实施。主管部门对项目实施情况进行定期或不定期检查,督促承担单位保质保量完成项目设计任务,避免实施进度滞后的情况,按期实现财政项目的效益和效果。

(二)及时进行项目财务结算,提高资金预算执行效率

对依据项目设计书、招标合同等发生的合理支出,业务部门应及时取得相关原始单据到财务部门报账结算,财务部门根据相关合同要求及时、足额支付预付款或进度款,避免财政资金在承担单位账面长时间滞留,以提高财政专项资金的预算执行率和使用效率。

(三)加强项目财务管理,进一步完善资金使用制度

建议今后进一步规范项目建设资金的使用,争取取得更好的项目效果。一是完善相关项目专项资金使用制度,进一步明确专项资金支出范围、标准和依据,严禁无标准列支,随意分摊费用。二是加强项目资金使用管理,对不合规的发票和附件不全的原始凭证不予报销。

(四)完善绩效目标设置,有效发挥结果导向作用

探索建立预算绩效评价的管理机制,进一步完善地质找矿项目专项资金预算绩效评价指标体系,建立健全项目预算绩效目标管理体制,全面涵盖各子项目工作任务,以便更有效发挥绩效目标的结果导向作用。

 

附件: 江苏小金体育华东地质勘查局2019年度地质找矿项目资金综合评价表




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